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内蒙古自治区呼和浩特市统计局2018年预算公开报告

发布时间:2020-09-25 来源:呼和浩特市统计局


   

第一部分 呼和浩特市统计局概况

一、部门情况

二、部门预算单位构成

第二部分 呼和浩特市统计局2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 呼和浩特市统计局2018年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分呼和浩特市统计局概况

一、部门情况

(一)机构和人员情况

呼和浩特市统计局作为市政府负责国民经济和社会发展的综合统计部门,系一级预算单位,根据工作职责,全局设12个职能科(室),所属二级事业单位4个。

全系统核定编制206人,其中局机关公务员编制40人,事业单位编制178人。现有干部职工207人,其中局机关41人,二级事业单位166人。离退休人员61人,其中:局机关35人,二级事业单位26人;离休1人,其中:局机关1人,二级事业单位无离休人员;退休人员60人,其中:局机关34人 二级事业单位26人。

(二)主要职责

1、贯彻国家和自治区统计工作方针、政策和法律、法规;拟订全市统计改革、统计建设规划及统计调查计划;组织领导和监督检查各旗县区、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制定全市统计制度;拟订全市统计标准,审定部门统计标准;组织管理全市统计调查项目,审批各旗县区、各部门的统计调查计划、调查方案。

3、按照国家普查方案,研究提出重大市情市力普查计划,经审批后组织实施;统一组织各旗县区、各部门的社会经济调查,汇总、整理全市基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全市性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、按规定管理旗县区级统计部门的统计事业费;协助各旗县区管理统计部门主要负责干部。

6、对各旗县区、各部门统计工作进行指导和综合协调;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按编制2018年部门预算的单位构成,呼和浩特市统计局部门预算包括局本级预算、4个局属事业单位预算(含3个参照公务员法管理的事业单位、1个全额拨款事业单位)。

纳入2018年呼和浩特市统计局部门预算的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市统计局本级

行政单位

2

呼和浩特市统计普查

参照公务员法管理事业单位

3

呼和浩特市统计局数据管理中心

全额拨款事业单位

4

呼和浩特市统计局统计执法监察大队

参照公务员法管理事业单位

5

呼和浩特市城乡社会经济抽样调查队

参照公务员法管理事业单位

第二部分2018年呼和浩特市统计局部门预算公开表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表







单位:万元

收  入

支   出

收入项目

预算数

支出项目
  (功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目(性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

3605.1

一、一般公共服务支出

2898.96


一、基本支出

2669.3


1、市本级安排


二、外交支出



人员经费

2483.84


其中:纳入预算管理的非税收入


三、国防支出



公用经费

185.46


2、自治区提前下达专项资金


四、公共安全支出



二、项目支出

935.8


二、政府性基金拨款预算


五、教育支出






1、市本级安排


六、科学技术支出






2、自治区提前下达专项资金


七、文化体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出

327.59







九、医疗卫生与计划生育支出

137.78







十、节能环保支出








十一、城乡社区支出








十二、农林水支出








十三、交通运输支出








十四、资源勘探信息等支出








十五、商业服务业等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地区支出








十八、国土海洋气象等支出








十九、住房保障支出

240.77







二十、粮油物资储备支出








二十一、预备费








二十二、其他支出








二十三、债务付息支出






三、上年结转


二十四、债务发行费用支出






其中:一般公共预算拨款


本年支出合计


3605.1

本年支出合计

3605.1


政府性基金预算拨款


结转下年



结转下年











收入总计

3605.1

本年支出总计

3605.1

3605.1

本年支出总计

3605.1


表2:







一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

05

01

行政运行

1815.8

1815.8


201

05

02

一般行政管理事务

19.71


19.71

201

05

05

专项统计业务

23.5


23.5

201

05

06

统计管理

7.5


7.5

201

05

07

专项普查活动

550


550

201

05

08

统计抽样调查

335.09


335.09

201

05

50

事业运行

147.36

147.36


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

318.22

318.22


208

05

02

事业单位离退休

9.37

9.37


210

11

01

行政单位医疗

95.02

95.02


210

11

02

事业单位医疗

8.56

8.56


210

11

03

公务员医疗补助

34.2

34.2


221

02

01

住房公积金

183.65

183.65


221

02

03

购房补贴

57.12

57.12


合计


3605.1

2669.3

935.8

表3:




一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科 目 名 称

201

5

基本工资

678.08

201

5

其他交通费用

135.68

201

5

其他津贴补贴

647.41

201

5

未休假补贴

196.89

201

5

奖金

51.64

201

5

新职工养老保险

15.45

201

5

失业保险

1.08

201

5

工伤保险

3.07

201

5

生活补助

3.12

201

5

办公费

77.24

201

5

公务用车运行维护费

11.25

201

5

会议费

4.00

201

5

福利费

38.26

201

5

工会经费

30.62

201

5

邮电费

7.00

201

5

差旅费

9.50

201

5

公务接待费

5.09

201

5

劳务费

1.80

201

5

水费

0.05

201

5

电费

0.15

201

5

绩效工资

44.66

201

5

其他工资福利支出

1.12

208

5

医疗费补助

0.31

208

5

退休费

316.62

208

5

离休费

9.21

208

5

其他商品和服务支出

1.45

210

11

大病保险

1.04

210

11

职工基本医疗保险缴费

91.83

210

11

生育保险

10.71

210

11

公务员医疗补助缴费

34.20

221

2

住房公积金

183.65

221

2

购房补贴

57.12

合计


2669.30

部 门 收 支 预 算 总 表






单位:万元


收   入

支   出


收 入 项 目

预算数

功 能 分 类

预算数

支出项目
  (性 质)

预算数


一、一般公共预算拨款

3605.1

一、一般公共服务支出

2898.96

一、基本支出

2669.3


1、市本级安排


二、外交支出


人员经费

2483.84


其中:纳入预算管理的非税收入


三、国防支出


公用经费

185.46


2、自治区提前下达专项资金


四、公共安全支出


二、项目支出

935.8


二、政府性基金预算拨款


五、教育支出


三、事业单位经营支出



1、市本级安排


六、科学技术支出


四、上缴上级支出



2、自治区提前下达专项资金


七、文化体育与传媒支出


五、对附属单位补助支出



三、事业收入


八、社会保障和就业支出

327.59




其中:纳入专户管理的教育收费收入


九、医疗卫生与计划生育支出

137.78




四、事业单位经营收入


十、节能环保支出





五、其他收入


十一、城乡社区支出





六、上级单位补助收入


十二、农林水支出





七、附属单位上缴收入


十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出







十九、住房保障支出

240.77






二十、粮油物资储备支出







二十一、预备费







二十二、其他支出





本年收入合计


二十三、债务付息支出





八、上年结转


二十四、债务发行费用支出


本年支出合计

3605.1


其中:一般公共预算拨款




六、结转下年



政府性基金预算拨款







事业收入(含教育收费)


本年支出合计

3605.1




其他资金


结转下年





九、用事业基金弥补收支差额







收入总计

3605.1

本年支出总计

3605.1

本年支出总计

3605.1












表5:














部 门 收 入 预 算 总 表














单位:万元

科 目 编 码

合 计

上年结转

一般公共预算拨款收 入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目名称

预算数

其 中: 教育收费收 入

201

05

01

行政运行

1815.80


1815.80









201

05

02

一般行政管理事务

19.71


19.71









201

05

05

专项统计业务

23.50


23.50









201

05

06

统计管理

7.50


7.50









201

05

07

专项普查活动

550.00


550.00









201

05

08

统计抽样调查

335.09


335.09









201

05

50

事业运行

147.36


147.36









208

05

01

归口管理的行政单位离退休

318.22


318.22









208

05

02

事业单位离退休

9.37


9.37









210

11

01

行政单位医疗

95.02


95.02









210

11

02

事业单位医疗

8.56


8.56









210

11

03

公务员医疗补助

34.20


34.20









221

02

01

住房公积金

183.65


183.65









221

02

03

购房补贴

57.12


57.12












合计

3605.10


3605.10









表6:









部 门 支 出 预 算 总 表










单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

附属单位
  上缴收入

201

05

01

行政运行

1815.8

1815.8





201

05

02

一般行政管理事务

19.71


19.71




201

05

05

专项统计业务

23.5


23.5




201

05

06

统计管理

7.5


7.5




201

05

07

专项普查活动

550


550




201

05

08

统计抽样调查

335.09


335.09




201

05

50

事业运行

147.36

147.36





208

05

01

归口管理的行政单位离退休

318.22

318.22





208

05

02

事业单位离退休

9.37

9.37





210

11

01

行政单位医疗

95.02

95.02





210

11

02

事业单位医疗

8.56

8.56





210

11

03

公务员医疗补助

34.2

34.2





221

02

01

住房公积金

183.65

183.65





221

02

03

购房补贴

57.12

57.12





合计


3605.1

2669.3

935.8




表7:






政府性基金预算财政拨款支出预算表







单位:万元

科 目 编 码

科 目 名 称

本年政府性基金预算财政拨款

合  计

基本支出

项目支出





1

2

3

























合  计




注:本部门无政府性基金预算,亦无政府性基金支出,故本表无数据。


表8:









财政拨款“三公”经费支出预算表








单位:万元

项   目

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减率(%)

合   计


18.16



16.34


-1.82

-10.02%

1、因公出国(境)费用







0


2、公务接待费


7



5.09


-1.91

-27.29%

3、公务用车购置及运行费


11.16



11.25


0.09

0.81%

其中:(1)公务用车运行维护费


11.16



11.25


0.09

0.81%

(2)公务用车购  置费









第三部分呼和浩特市统计局2018年部门预算安排情况说明

一、2018年一般公共预算收入情况

2018年一般公共预算收入安排3605.1万元,其中经费拨款3605.1万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出安排3605.1万元,其中安排基本支出2669.3万元,项目支出935.8万元。同比增加695.92万元,增长23.92%。

2018年一般公共预算支出主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算数为1815.8万元,主要用于机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公、差旅、福利、公务用车运行维护、公务接待等相关支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):2018年财政拨款预算数为19.71万元。主要用于《呼和浩特经济统计年鉴》的编审印刷及统计制度方法改革调研经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2018年财政拨款预算数为23.5万元。主要用于农牧业夏季普查及年度人口变动调查等方面的经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):2018年财政拨款预算数为7.5万元。主要用于统计从业人员继续教育培训费支出。

(五)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年财政拨款预算数为550万元。主要用于第四次全国经济普查及全国投入产出调查经费支出。

(六)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年财政拨款预算数为335.09万元。主要用于记账户补贴、规模以下工业、农民工监测、城乡一体化、固定资产投资、贫困及退耕还林监测、社会购买服务等方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行费支出(项):2018年财政拨款预算数为147.36万元,主要用于局属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公、福利、工会、公务用车运行维护等相关基本支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为318.22万元。主要是本部门行政单位离退休人员及参照公务员法管理事业单位退休人员的经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为18.74万元。主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为95.02万元。主要是本部门行政单位及参照公务员法管理事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为8.56万元。主要是本部门事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年财政拨款预算数为34.2万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2018年财政拨款预算数为183.65万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

(十四) 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2018年财政拨款预算数为57.12万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。

三、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为16.34万元,其中公务接待费预算支出5.09万元,公务车运行维护费预算支出11.25万元。2018年一般公共预算“三公”经费支出同比减少1.82万元,下降了10.02%,主要原因是严格执行中央八项规定、自治区党委28项配套规定,按照公车改革要求,大幅减少公务用车,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 因此2018年预算数下降较大。

四、关于政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金预算,亦无政府性基金支出,故政府性基金预算财政拨款支出预算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入:即事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公经费”支出:是指本部门所属单位通过财政拨款收入安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、一般公共服务支出(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款):指政府提供一般公共服务用于统计信息事务方面的支出。

七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务 (项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项

):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动 (项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查 (项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款):反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出 (类):集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房保障支出 (类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十五、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

附件:2018年预算公开表.xls


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